目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
彩神vll為公益二類事業單位，主要職責為開展高等職業教育，舉辦成人高等學曆教育、中等職業教育、職業培訓及政法幹部教育培訓等。
（二）機構設置情況
彩神vll內設25個機構，分別為：黨政辦公室；組織部、統戰部、黨校、巡察辦公室合署；宣傳部；學生工作部（學生處）、武裝部合署；保衛部（保衛處）；人事處（黨委教師工作部）；教務處；財務處；審計處；資產管理處（加掛基建辦公室牌子）；工會、機關黨總支合署；團委；黨校工作部；紀檢監察辦公室（加掛監督檢查室、審查調查室牌子）；應用法律學院；現代管理學院；安防科技學院；信息媒體學院；基礎學院；馬克思主義學院；科研發展中心；圖書館；綜合服務中心；繼續教育中心；北京政法網運管中心。
（三）人員編製及實有情況
北京政法職業學行政編製0人，實際0人；事業編製372人，實際341人。離退休人員155人，其中：離休4人，退休151人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算24169.33萬元，比2023年年初預算數23439.60萬元增加729.73萬元，增長3.11%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，將非財政撥款資金納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入20049.17萬元
1.一般公共預算撥款收入20049.17萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入3850.16萬元
4.財政專戶管理資金收入3165.66萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入382.90萬元。
9.其他收入301.60萬元。
（三）上年結轉結餘270.00萬元
10.上年結轉結餘270.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算24169.33萬元，比2023年年初預算數23439.60萬元增加729.73萬元，增長3.11%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的非財政撥款經費納入預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算22928.65萬元，占總支出預算94.87%，比2023年年初預算數21909.12萬元增加1019.53萬元，增長4.65%。
（二）項目支出。項目支出預算1240.68萬元，比2023年年初預算數1530.48萬元減少289.80萬元，降低18.94%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位範圍
彩神vll因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算34.82萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數7.50萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數27.32萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費2024年預算數27.32萬元，其中：公務用車燃油8.00萬元，公務用車維修7.00萬元，公務用車保險3.20萬元，其他支出9.12萬元。公務用車運行維護費與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年彩神vll政府采購預算總額2004.30萬元，其中：政府采購貨物預算279.91萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1724.39萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年彩神vll政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，彩神vll填報績效目標的預算項目7個，占本單位本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算1240.68萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底，彩神vll共有車輛18台，共計398.94萬元；單位價值50萬元以上的設備40台（套）、共計4731.88萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預算報表
附件：北京政法職業2024年度單位預算報表